Tedarikçiye İade Satışı Ekle Özet
- 1. Mal veya hizmeti kime iade ettiğinizi seçmelisiniz. Eğer kayıtlı değilse +Yeni Ekle ile tedarikçinizin kartını (hesabını) oluşturarak kayıtlarınıza ekleyebilirsiniz.
- 2. Fatura kesmek/göndermek veya resmi işlemler için tedarikçinizin fatura adresinin satış bilgisine eklenmesi gerekir. Bu bilgileri bu kutucuğun içindeki ‘’Adresi Düzenle’’ tuşu ile ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.
- 3. Mal/Hizmet faturası bilgilerini girmelisiniz (fatura seri/sıra no, Fatura Tarihi, Vade/ödeme tarihi, sevk tarihi ve varsa irsaliye bilgileri). Henüz resmi satışa dönüşmediyse Fatura Seri/Sıra No girmenize gerek yoktur.
- 4. Dövizli bir satış yaptıysanız döviz kurunu seçmelisiniz. (döviz kuru günlük olarak Merkez Bankası verilerinden alınmaktadır)
- 5. Daha önce eklenmiş ürün/Hizmet’i seçerek otomatik tutar bilgilerini getirebilirsiniz veya +Yeni Ekle’ yerek işlemlere devam edebilirsiniz. Ürün/Hizmet Takibi yapmak istemiyorsanız girmek zorunda değilsiniz.
- 6. Mal/Hizmet satışınız iskontolu ise iskonto oranı veya miktarını girerek kayıt işlemini yapabilirsiniz.
- 7. Mal/Hizmet Faturanızın KDV’li tutarı bu kısımdan otomatik hesaplanır. Tutar kısmında el yordamı ile değişiklik yapabilirsiniz. Böylece KDV oranına göre KDV tutarı otomatik hesaplanacaktır.
- 8. Satışlarınıza istediğiniz etiketi ekleyerek raporlama yapabilirsiniz. (Örneğin; bölgesel, satış temsilcisi, il bazlı, vb)
- 9. İade ettiğiniz mal/hizmetin resmi evrağı varsa KAYDET ile kayıtlarınıza alabilirsiniz.İade ettiğiniz mal/hizmetin bir resmi evrağı yok ise “Faturasız Kaydet” ile kaydedebilirsiniz. Bu şekilde kayıt hiçbir vergi ve muhasebe raporlarında yer almaz. Bu giderin ileride resmi evrağının olması durumunda kaydı seçip, İşlemler butonunda “Güncelle” ile kaydı güncelleyip “Kaydet” ile kayıtlarınıza almanız yeterli olacaktır
- 10. Birden fazla ürün iade ettiyseniz ve tek tek kayıtlarınıza eklemek istiyorsanız + işareti ile her ürün için satır oluşturarak ekleme yapabilirsiniz.